擬定增募資4.2億 科大訊飛加速語音技術(shù)產(chǎn)業(yè)化
2010/10/28
科大訊飛為順應語音技術(shù)應用的未來發(fā)展趨勢，并結(jié)合公司現(xiàn)有核心技術(shù)和應用試點產(chǎn)品與服務的推廣基礎，公司本次擬通過非公開發(fā)行股票募集資金進行以下5個項目的建設：
（1）“暢言”系列語言教學產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目；
（2）電信級語音識別產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目；
�。�3）面向3G的音樂互動語音增值業(yè)務系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目；
�。�4）海量信息智能分析與處理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目：
�。�5）營銷和服務平臺建設項目，以進一步加快公司語音技術(shù)應用的產(chǎn)業(yè)化進程和技術(shù)水平持續(xù)優(yōu)化升級，占據(jù)我國語音市場發(fā)展先機，進而全面提升公司語音業(yè)務規(guī)模和盈利水平。具體分析如下：
一、本次募集資金使用計劃
本次非公開發(fā)行股票募集資金不超過45,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后將全部用于以下5個項目，項目總投資42,289.00萬元，全部由本次募集資金投入。具體募集資金用途如下：
序號 項目名稱 募集資金投資額（萬元）
1 “暢言”系列語言教學產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 12,819.00
2 電信級語音識別產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 8,308.00
3 面向 3G 的音樂互動語音增值業(yè)務系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目 7,573.00
4 海量信息智能分析與處理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目 6,713.00
5 營銷和服務平臺建設項目 6,876.00
合 計 42,289.00
若本次實際募集資金凈額低于項目所需資金額，不足部分由公司自籌解決。
本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
二、本次募集資金投資項目基本情況
（一）“暢言”系列語言教學產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目
1、項目建設背景
近年來，伴隨義務教育法的實施，我國基礎教育取得了顯著進步，但仍然存在城鄉(xiāng)教學質(zhì)量差異大、教資力量不均衡等問題。尤其是英語、普通話教學，因教師普通話或英語水平的偏差，導致學生“啞巴英語”、“洋涇浜英語”、“方言普通話”的現(xiàn)象較為普遍。此外，新疆等少數(shù)民族地區(qū)的雙語教學也普遍存在以上問題。而短期內(nèi)，我們無法根本改變城鄉(xiāng)的師資差異，也無法全面顯著提高教師自身的英語和普通話水平。因此，利用語音技術(shù)和信息技術(shù)手段提高學生英語口語和普通話水平，將是當前可行性高、見效快的有效途徑。
《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020）》明確提出了利用信息技術(shù)手段加快教育均衡發(fā)展、提高教學質(zhì)量的方針，為語音技術(shù)融入教育信息化建設提供了非常難得的機遇。今年3月中央在北京召開了全國新疆工作會議，對口支援少數(shù)民族地區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展成為今后重要工作部署，雙語教學系教育對口支援的具體舉措之一，亦為語音技術(shù)應用創(chuàng)造了良好契機。
目前，公司面向英語、雙語教學的“暢言”系列教學產(chǎn)品，已在全國 20 余省市和新疆喀什地區(qū)試點應用。試點結(jié)果表明，不論是在條件好的城區(qū)學校，還是條件較差的農(nóng)村學校，均取得了良好的應用效果。各地教育主管部門和廣大一線教師均給予了產(chǎn)品高度評價，認為該產(chǎn)品能夠進行標準的課堂語言教學，有效提高英語、普通話教學質(zhì)量。試點過程中，廣大教師也對產(chǎn)品的功能提出了進一步的需求，希望能與教室的多媒體設備更緊密結(jié)合、能組織學生在計算機教室進行階段性評估測試和針對性訓練等。家長和學生也紛紛提出希望能購買到與課堂教學類似的個人終端產(chǎn)品，方便在課后同步學習。
因此，本項目擬開發(fā)的系列產(chǎn)品面臨良好的發(fā)展契機，具有廣闊的市場需求。
2、項目的實施基礎與優(yōu)勢
�。�1）核心技術(shù)優(yōu)勢
本項目產(chǎn)品中應用的普通話口語評測技術(shù)是迄今唯一經(jīng)國家語委權(quán)威鑒定達到實用階段的技術(shù)，已在全國普通話等級考試中得到大規(guī)模推廣應用；公司中文語音合成技術(shù)在歷次國內(nèi)國際的評比中均取得第一名，并在業(yè)界首次超過普通人說話水平；英語語音合成技術(shù)達到了國際領先水平，連續(xù)五年（2006-2010年）獲得英文語音合成國際大賽（Blizzard Challenge）冠軍。因此，本項目產(chǎn)品具有競爭對手在短期內(nèi)無法效仿或跟進的技術(shù)壁壘。
�。�2）客戶基礎優(yōu)勢
通過普通話口語水平測試系統(tǒng)在全國超過 20 個省份的正式應用，公司與各級語委建立了良好的合作關(guān)系；2010年7月，教育部發(fā)函明確提出，到2012年底前在全國范圍內(nèi)全面應用計算機輔助測試系統(tǒng)（教語用司函[2010]72號），為公司開發(fā)面向中小學英語、普通話教學產(chǎn)品奠定了堅實的基礎。
通過面向英語、雙語教學的技術(shù)和產(chǎn)品在全國20多個省市的成功應用試點，公司與各地教育主管部門建立了良好的合作關(guān)系，并在廣大師生中樹立了良好的品牌形象，為本項目產(chǎn)品的全面推廣奠定了良好的客戶基礎。
3、項目建設內(nèi)容
本項目主要建設內(nèi)容如下：
�。�1）新建5750M的“暢言”系列語言教學產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、資源制作、技術(shù)支持與服務場所；
�。�2）新增用于“暢言”系列語言教學產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)相關(guān)的軟硬件設備；
�。�3）研制并推出“暢言”智能語言教學系列產(chǎn)品，主要包括：“暢言”智能課堂教學機、智能語言教學平臺和智能個人學習終端。
①“暢言”智能課堂教學機：本產(chǎn)品主要包括課堂標準帶讀、任意中英文文章朗讀、中英文口語評測等功能，并可以與教室中的電視機、投影儀、電子白板進行互聯(lián)互通，實現(xiàn)更全面的電子化互動教學。此外，還可以拓展應用于音樂教學、少先隊主題活動中。本產(chǎn)品的應用可以為每個班級快速創(chuàng)造智能化語言學習環(huán)境，增加師生的課堂互動，提高學生的學習興趣并減輕教師工作負擔，有效解決國內(nèi)中小學城鄉(xiāng)教學質(zhì)量差異大、教資力量不均衡問題。
�、凇皶逞浴敝悄苷Z言教學平臺：該產(chǎn)品是用于中小學校計算機教室的網(wǎng)絡化中英文語言教學的軟件系統(tǒng)，可以實現(xiàn)學生交互式的朗讀訓練、情景對話、課程同步教學等功能。此外，還可以實現(xiàn)口語聽力模擬測試和正式考試，幫助教師及時評估學生的語言綜合應用能力和學生對教學內(nèi)容的掌握程度，并針對發(fā)現(xiàn)的問題開展標準發(fā)音、聽力強化、語法解析等專項教學，全面提升語言教學的效率和效果。
③“暢言”智能個人學習終端：該產(chǎn)品作為“暢言”智能課堂教學機的延伸產(chǎn)品，面向?qū)W生家庭學習而設計定制，不僅具備與課堂教學機同樣的課程同步內(nèi)容和任意課外文章的標準帶讀、自動評測和反饋指導等功能，還具有場景學習、視頻學習、人機對答等互動功能，使得學生能夠在課后鞏固課堂學習內(nèi)容、提高學習興趣、拓展知識面。
（4）建設基于互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容資源管理平臺，為上述產(chǎn)品提供同步、配套教學資源。
4、項目投資估算
本項目總投資12,819.00萬元，其中：建設投資（含技術(shù)開發(fā)和市場推廣等支出）11,157.00 萬元、鋪底流動資金為 1,662.00 萬元，均以本次非公開發(fā)行股票募集資金投入。
5、項目市場前景
近年來，國家全面推進教育信息化建設，資金投入力度明顯加大，并在中小學公用經(jīng)費中明確列示了用于信息化教育的經(jīng)費，為信息化教學產(chǎn)品的發(fā)展創(chuàng)造了前所未有的好形勢。另據(jù)賽迪顧問的行業(yè)年度研究報告顯示，中國各大電子學習產(chǎn)品的品牌廠商同步加大了產(chǎn)品投入和市場推廣的力度，僅 2008 年個人電子學習產(chǎn)品的市場銷量就已超過了600萬臺，且仍在逐年平穩(wěn)上升。整個電教產(chǎn)品行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。
本項目實施之前，公司面向英語、雙語教學的相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品已在全國多個省份和新疆地區(qū)進行了試點，應用效果得到了各地廣大教師、學生以及教育主管部門的高度評價和普遍認同，并希望推出功能更完善、內(nèi)容更豐富的升級產(chǎn)品。根據(jù)教育部 2009 年底公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全國共有中小學校 35 萬所、班級 380
萬個，如果這些學校和班級全面配置本項目的教學產(chǎn)品，“暢言”智能課堂教學機和智能語言教學平臺的市場總潛力將超過57億元。
在個人學習產(chǎn)品方面，根據(jù)前期應用試點的調(diào)研結(jié)果，在教師配備了“暢言”課堂教學設備的班級中，很多家長和學生希望購買和課堂教學產(chǎn)品同步的個人終端學習產(chǎn)品。
因此，本項目產(chǎn)品具有廣闊的市場前景，以及良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
6、項目效益預測
根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設計研究院有限公司編制項目可行性研究報告，本項目計算周期為7年（含2年建設期），預計項目在開始建設當年即小批量銷售，整個計算周期內(nèi)年均銷售收入和年均凈利潤分別為 13,016.00 萬元和 2,341.00
萬元。本項目內(nèi)部收益率為25.67%，財務凈現(xiàn)值為5,189.00萬元(ic=12%)，投資回收期為5.32年（含建設期）。
（二）電信級語音識別產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目
1、項目建設背景
語音識別技術(shù)可以實時將語音轉(zhuǎn)換為文本或聲控命令，實現(xiàn)“人機對話”，可廣泛用于電信和網(wǎng)絡環(huán)境下的語音信息服務中。隨著社會信息化的發(fā)展，通過語音識別技術(shù)更便捷地獲取信息在各行業(yè)中有著越來越迫切的需求。當前語音識別市場正處于快速發(fā)展中，其巨大產(chǎn)業(yè)前景吸引了國內(nèi)外各大 IT 廠商不斷加大對這一領域的投資。如微軟2007年以8億美金收購語音搜索公司TELLME，Google
2009 年 11 月正式發(fā)布了中文語音搜索，專業(yè)語音廠商 Nuance 通過不斷并購加快發(fā)展語音識別技術(shù)的應用，國內(nèi)外語音技術(shù)的競爭越來越白熱化。
中文語音識別市場是全球語音識別最具活力和增長潛力的市場。在國內(nèi)，特別是呼叫中心、車載導航等應用領域，以及華為、中興等重要合作伙伴在電信、金融等行業(yè)解決方案中都對語音識別提出了迫切的需求，希望公司盡快推出電信級語音識別產(chǎn)品和對重點行業(yè)的定制優(yōu)化服務，因此，電信級語音識別產(chǎn)品面臨重大發(fā)展機遇。
本項目的實施有助于公司形成語音識別與語音合成相結(jié)合的完備語音交互技術(shù)方案，進一步鞏固和提升公司在語音產(chǎn)業(yè)領導者的地位。
2、項目的實施基礎與優(yōu)勢
（1）核心技術(shù)優(yōu)勢
公司具有國際領先的語音識別核心技術(shù)，其中：說話人識別技術(shù)獲2008年國際NIST大賽綜合成績第一名的成績，語種識別系統(tǒng)獲得2009年NIST語種識別大賽混淆方言對測試冠軍，公司連續(xù)三年獲得中國IP通信大獎《最佳語音識別合成提供商獎》。同時，公司還通過與中國科技大學、清華大學等國內(nèi)外著名研究機構(gòu)共建聯(lián)合實驗室等方式進行深入研發(fā)，為語音識別產(chǎn)品不斷保持核心技術(shù)領先奠定基礎。
�。�2）中文語音數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢
公司具有最全面的中文語音數(shù)據(jù)資源。在普通話水平測試系統(tǒng)及電信級音樂搜索業(yè)務的應用推廣中，公司從實際運營的系統(tǒng)中積累了超過數(shù)百萬人的語音資源，語音數(shù)據(jù)覆蓋了各種年齡、不同性別和方言區(qū)，為行業(yè)應用中的語音識別效果持續(xù)優(yōu)化提供了獨特的數(shù)據(jù)基礎，形成了競爭對手難以仿效的優(yōu)勢。
（3）良好的市場與客戶基礎
公司電信級語音合成產(chǎn)品業(yè)已形成廣泛應用，遍及金融、電信、車載等社會各個行業(yè)和應用領域，合作伙伴數(shù)量超過1000家，在語音產(chǎn)業(yè)界樹立了良好的品牌形象，為公司語音識別產(chǎn)品的推廣創(chuàng)造了良好的目標市場與客戶基礎。
3、項目建設內(nèi)容
本項目建設內(nèi)容包括開發(fā)電信級語音識別引擎、完善開發(fā)及支撐服務平臺、提供面向特定行業(yè)的語音識別應用系統(tǒng)、建設電信級語音識別應用和展示中心等四部分。具體如下圖所示：
（1）研發(fā)電信級語音識別引擎，提升語音識別系統(tǒng)在電信及互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中的識別效果并提升產(chǎn)品的大規(guī)模集群服務性能；
�。�2）開發(fā)面向下游應用的開發(fā)及服務支撐平臺，更方便地對語音識別產(chǎn)品的應用進行負載均衡、網(wǎng)絡介入和資源調(diào)度管理，加強對二次開發(fā)廠商使用語音識別產(chǎn)品的服務支撐；
�。�3）開發(fā)面向下游行業(yè)的語音識別應用系統(tǒng)，進一步提升電信、金融和車載等領域的語音識別應用效果和部署優(yōu)化效率；
（4）建立電信級語音識別應用開發(fā)和展示中心，充分直觀和體驗式展現(xiàn)語音識別應用價值。
4、項目投資估算
本項目總投資 8,308.00 萬元，其中：建設投資（含技術(shù)開發(fā)和市場推廣等支出）7,886.00萬元、鋪底流動資金422.00萬元，均以本次非公開發(fā)行股票募集資金投入。
5、項目市場前景
隨著社會信息化高速發(fā)展，語音識別的應用需求不斷高漲，本項目研發(fā)的電信級語音識別產(chǎn)品將在電信、金融和車載等行業(yè)或應用領域?qū)崿F(xiàn)快速推廣應用，具體分析如下：
在國內(nèi)呼叫中心的應用中，電信級語音識別產(chǎn)品面臨重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇。
2009 年底中國呼叫中心市場規(guī)模累計近 500 億元，目前呼叫中心的自助語音服務系統(tǒng)僅靠按鍵輸入方式嚴重限制了用戶的使用效率和使用體驗，語音識別技術(shù)的引入將顯著增強自助式語音服務的品質(zhì)并成為呼叫中心重要的支撐軟件。根據(jù)Ascent Group, Inc. 2010 年度發(fā)布的 IVR（Interactive Voice Response，即互動式語音應答）發(fā)展戰(zhàn)略研究報告表明，全球有29%的呼叫中心應用了語音識別技術(shù)。在中國呼叫中心市場中按照相同的語音識別使用比例，以及語音識別線數(shù)與IVR中繼數(shù)量1:3配比測算，國內(nèi)僅金融和電信行業(yè)的300萬IVR中繼線的
自助式語音服務系統(tǒng)使用語音識別的規(guī)模將達30萬線，市場總規(guī)模將超過15億元。
車載導航等車載信息服務系統(tǒng)中，電信級語音識別產(chǎn)品有著重要的應用價值，可讓用戶在行車過程中通過語音交互更方便地獲取信息。2009 年中國汽車產(chǎn)量為 1379.1 萬輛，根據(jù)國務院發(fā)展研究中心經(jīng)濟研究部、中國汽車工程學會編撰的《2010 中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》預計，從 2011 年至 2017 年中國汽車產(chǎn)銷增長率保守預計在 8.8%左右。中國汽車市場的快速發(fā)展為電信級語音識別產(chǎn)品在車載領域的應用提供了巨大的市場潛力。按上述數(shù)據(jù)分析，2011 年語音識別產(chǎn)品在車載信息服務領域的市場潛力將達2.23億元，2017年將達3.69億元。
除在電信、金融和車載行業(yè)的應用外，未來電信級語音識別產(chǎn)品還將進一步推廣到電力、政府等行業(yè)，有著更為廣闊的應用前景。
6、項目效益預測
根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設計研究院有限公司編制項目可行性研究報告，本項目計算周期為 7 年（含 2 年建設期），預計項目在開始建設后第 2 年投產(chǎn)并銷售，整個生產(chǎn)期內(nèi)年均銷售收入和年均凈利潤分別為5,327.00萬元和1,980.00
萬元。本項目內(nèi)部收益率為26.06%，財務凈現(xiàn)值為3,870.00萬元(ic=12%)，投資回收期為5.06年（含建設期）。
（三）面向3G的音樂互動語音增值業(yè)務系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目
1、項目建設背景
當前，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信等三大電信運營商正大規(guī)模建設 3G網(wǎng)絡并逐步投入商用，面向 3G 網(wǎng)絡的各種增值業(yè)務與服務呼之欲出，并開始對人們工作和生活帶來深遠影響。本項目主要面向3G網(wǎng)絡下的無線音樂增值業(yè)務。當前國內(nèi)無線音樂業(yè)務、3G用戶規(guī)模均處于蓬勃發(fā)展態(tài)勢。
近幾年，國內(nèi)以彩鈴作為主要內(nèi)容承載形式的無線音樂業(yè)務增長迅速。根據(jù)易觀國際發(fā)布的報告，2009 年國內(nèi)無線音樂用戶規(guī)模達 5.2 億戶，音樂內(nèi)容消費收入超過200億元。未來幾年業(yè)務規(guī)模將持續(xù)增長，預計2010年、2011年用戶規(guī)模分別達6.1億戶和6.3億戶，業(yè)務收入分別為283.7億元和384.9億元。
截至2010年6月底，國內(nèi)3G用戶數(shù)達到2520萬戶。根據(jù)工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、科技部等八部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于推進第三代移動通信網(wǎng)絡建設的意見》，未來幾年3G用戶數(shù)將進入加速發(fā)展期，到2011年3G用戶規(guī)劃數(shù)可達 1.5 億戶。隨著 3G 網(wǎng)絡建設和發(fā)展，無線音樂內(nèi)容消費結(jié)構(gòu)和消費方式正發(fā)生較大的變化，作為2G時代核心增值業(yè)務之一的無線音樂業(yè)務在3G新網(wǎng)絡時代面臨加速發(fā)展的良好機遇和良好市場前景：
（1）在內(nèi)容及展現(xiàn)形式上，將進一步豐富和升級。隨著3G網(wǎng)絡速度及手機終端存儲和計算能力的大幅提升，全曲、音樂視頻、音樂游戲等將會加速發(fā)展。
�。�2）在交互方式上，將進一步豐富、便捷。3G網(wǎng)絡下，在融合視頻、文字、圖片等更多展示方式的同時，語音交互可以大大提高交互的便捷性、趣味性。
�。�3）在用戶消費方式上，無線音樂業(yè)務將進一步向用戶參與互動的方向發(fā)展。用戶在滿足了基本的內(nèi)容下載、欣賞的需求后，必將產(chǎn)生更高級的需求，即從單純的“聽”向“看”、“唱”、“玩”、“分享”發(fā)展，更加強調(diào)用戶自身的參與和相互之間的互動。用戶參與互動并形成網(wǎng)絡社交成為無線音樂業(yè)務的發(fā)展趨勢。
2、項目的實施基礎與優(yōu)勢
�。�1）領先的技術(shù)優(yōu)勢
公司在本項目所需的大詞匯量語音識別、口語化語音導航、音樂識別、唱歌評測等核心技術(shù)方面擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，技術(shù)成熟、業(yè)界領先。
�。�2）良好的市場基礎
公司音樂語音搜索業(yè)務目前已覆蓋三大電信運營商46個省級運營點，建設總規(guī)模超過10000線，覆蓋用戶逾1億，并擁有數(shù)千萬穩(wěn)定用戶群，具有良好的用戶口碑。公司與運營商在無線音樂業(yè)務上結(jié)成廣泛、深入、穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系，并構(gòu)建起從市場營銷、產(chǎn)品研發(fā)，到運行維護等較為完善的業(yè)務體系。
當前，音樂互動部分業(yè)務已經(jīng)在中國電信、中國聯(lián)通進行業(yè)務試點，相關(guān)產(chǎn)品得到運營商和用戶的高度認可，如：中國聯(lián)通在發(fā)布3G“沃”品牌時，將公司3G語音搜歌系統(tǒng)（SoMusic）作為聯(lián)通3G特色應用進行宣傳推廣；公司與中國電信音樂基地合作試點的“音樂我最�！睒I(yè)務運營情況良好，試點運營一年之內(nèi)用戶數(shù)發(fā)展突破50萬，用戶需求明顯，增長勢頭強勁。
3、項目建設內(nèi)容
本項目的主要建設內(nèi)容包括運營點系統(tǒng)建設和新產(chǎn)品研發(fā)等兩方面，具體如下：
�。�1）運營點系統(tǒng)建設
此項建設主要包括系統(tǒng)設備和部署實施投入。選擇在廣東聯(lián)通、安徽電信等20個業(yè)務基礎良好的省級運營點，建設面向3G網(wǎng)絡的智能語音增值業(yè)務平臺，部署音樂互動應用系統(tǒng)。
�。�2）新產(chǎn)品的研發(fā)
本項目主要研發(fā)面向3G網(wǎng)絡的智能語音增值業(yè)務平臺、音樂互動應用產(chǎn)品。其中：① 3G智能語音增值業(yè)務平臺為音樂互動應用提供開發(fā)和運營平臺，旨在通過集成大詞匯量語音識別、口語化語音導航、音樂識別、唱歌評測等相關(guān)特色核心技術(shù)的研發(fā)，實現(xiàn)支持3G視頻呼叫（電路域和IP域）、分布式客戶端軟件訪問等3G網(wǎng)絡下的拓展語音交互功能并兼容2G網(wǎng)絡的應用；②音樂互動產(chǎn)品主要提供3G音樂語音搜索，將彩鈴/炫鈴業(yè)務擴展到全曲、音樂視頻等業(yè)務；基于唱歌評測等特色技術(shù)讓用戶可以參與音樂內(nèi)容的制作及相關(guān)互動；提供通過音樂社區(qū)功能形成個人音樂空間、用戶間互動、關(guān)系聚合，將業(yè)務形式從音樂內(nèi)容消費模式擴展到參與互動的模式。
項目產(chǎn)品系統(tǒng)建設前后對比圖示
4、項目投資估算
本項目總投資 7,573.00 萬元，其中：建設投資（含技術(shù)開發(fā)和市場推廣等支出）7,165.00萬元、鋪底流動資金408.00萬元，均以本次非公開發(fā)行股票募集資金投入。
5、項目市場前景
本項目主要涉及3G網(wǎng)絡下的無線音樂互動業(yè)務。無線音樂消費方式從現(xiàn)有內(nèi)容消費為主進一步延伸到音樂互動是無線音樂業(yè)務的發(fā)展趨勢。在無線音樂業(yè)務發(fā)展領先的日本、韓國等國家，其發(fā)展軌跡隨著無線網(wǎng)絡帶寬升級和業(yè)務模式創(chuàng)新，經(jīng)歷了三個不同的階段：歌曲片斷時代→無線音樂下載時代→互動時代。運營商無線音樂服務，已經(jīng)不只是音樂內(nèi)容的單純推銷，還包含參與音樂娛樂、評論、分享、論壇等一系列的互動服務。
唱歌評測已經(jīng)成為目前各衛(wèi)視及其他主流媒體最受歡迎的應用之一，并隨之引發(fā)了全民參與歌唱娛樂的浪潮，帶來嶄新的音樂消費模式——互動、參與、分享�！坝浉柙~、猜歌名、唱歌評分”等音樂娛樂形式廣為普通民眾認識并接受。無線音樂領域的音樂互動，其參與門檻低、評測結(jié)果及時透明、可隨時隨地使用等特性，能給更廣泛的普通大眾提供“展示、分享、參與”的機會，將迎來重大發(fā)展機遇。
6、項目效益預測
根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設計研究院有限公司編制項目可行性研究報告，本項目計算周期為 7 年（含 2 年建設期），預計項目在開始建設后第 2 年投產(chǎn)并銷售，整個生產(chǎn)期內(nèi)年均銷售收入和年均凈利潤分別為5,775.00萬元和2,077.00
萬元。本項目內(nèi)部收益率為32.72%，財務凈現(xiàn)值為4,803.00萬元(ic=12%)，投資回收期為4.32年（含建設期）。
（四）海量信息智能分析與處理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目
1、項目建設背景
“十一五”期間，我國各個行業(yè)信息系統(tǒng)建設取得了顯著成就，伴隨著信息化的蓬勃發(fā)展，這些領域的信息資源利用問題逐步凸顯：近年信息化建設主要面向業(yè)務和操作流程層面，針對于管理決策層的輔助決策支持、綜合研判系統(tǒng)發(fā)展緩慢。成功的決策支持系統(tǒng)必須是由海量信息綜合分析處理技術(shù)與模型庫、方法庫、規(guī)則庫、知識庫等結(jié)合而成，但據(jù)統(tǒng)計，在大多數(shù)行業(yè)或客戶中80%的數(shù)據(jù)是非結(jié)構(gòu)化的，只有20%為結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)（即數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)）。因此，如何有效利用這些非結(jié)構(gòu)化信息，已經(jīng)成為國際IT巨頭爭先涉足的焦點領域。
《2006—2020年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》指出，信息資源日益成為重要生產(chǎn)要素、無形資產(chǎn)和社會財富，加強信息資源的開發(fā)利用被列為信息化發(fā)展的戰(zhàn)略重點。當前，公共安全和政府等行業(yè)客戶對信息資源的深入開發(fā)利用有著迫切的需要，并對本公司基于文本及語音分析處理、數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)的海量信息智能分析與處理軟件平臺的開發(fā)有著明確需求。具體需求表現(xiàn)如下：
�。�1）在公共安全領域，目前信息化應用已經(jīng)覆蓋了主要工作領域，通過多年的積累存儲了豐富的信息資源。公安部門在 2009 年開始加快建設全國性“大情報”系統(tǒng)，利用互聯(lián)網(wǎng)以及金融、運輸?shù)刃袠I(yè)信息資源形成綜合研判機制，發(fā)現(xiàn)人、組織、活動和事件之間的關(guān)聯(lián)性，以情報信息指導日常工作，從被動打擊違法犯罪向主動防御社會不安定因素轉(zhuǎn)變，全面提高工作效率和能力。海量信息資源處理技術(shù)已成為公安情報系統(tǒng)建設不可或缺的關(guān)鍵部分。
�。�2）在各級政府部門，隨著社會分工的深入細化，社會管理工作變得越來越復雜，科學理性的決策在經(jīng)濟、政治、軍事、外交、科技、教育等各個方面都具有深刻而重要的意義，因此，很多政府部門不僅希望能將各關(guān)聯(lián)部門匯集的海量信息資源與外部信息資源按照線索進行串聯(lián)，盡可能還原歷史決策對社會、環(huán)境、人民生活等帶來的系統(tǒng)化影響，為政府部門的科學決策提供幫助；而且迫切希望通過海量信息處理和分析技術(shù)的應用，幫助決策者從各種形式的信息資源中尋找關(guān)聯(lián)要素并建立主題庫，從社會、環(huán)境等多個維度盡可能全面串聯(lián)、展示客觀事實，滿足當前政府部門進行科學、理性決策的迫切需求。
2、項目的實施基礎與優(yōu)勢
本項目擬由公司全資子公司——安徽訊飛智元信息科技有限公司(以下簡稱
“訊飛智元”)具體實施，公司及訊飛智元在技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化方面擁有以下顯著優(yōu)勢：
�。�1）領先的語音及文本分析處理技術(shù)
公司為國家信息產(chǎn)業(yè)部確定的“中文語音交互技術(shù)標準工作組”組長單位，公司智能語音及文本分析處理技術(shù)處于國際領先水平：中英文語音合成技術(shù)在歷屆國內(nèi)、國際權(quán)威機構(gòu)的評測中，主要關(guān)鍵技術(shù)指標均名列第一；聲紋識別技術(shù)在2008 NIST國際說話人識別評測大賽上榮獲綜合指標第一名；語種識別技術(shù)在
2009年NIST語種識別大賽中獲得高混淆方言組第一名的優(yōu)異成績；在文本分析方面，公司建立了業(yè)界規(guī)模最大的詞典庫，積累了大量文本分析標注庫，為文本分析處理技術(shù)提供了可靠保障。上述核心技術(shù)為本項目的實施提供了強大的技術(shù)支撐。
�。�2）良好的客戶基礎和品牌優(yōu)勢
公司研制開發(fā)的情報信息綜合應用平臺產(chǎn)品已經(jīng)在遼寧、吉林、河北等6
個省份試點應用；統(tǒng)一政務信息處理平臺產(chǎn)品已經(jīng)在安徽省的合肥、蕪湖、宣城等12個城市試點應用。通過上述產(chǎn)品的推廣，公司與上述領域內(nèi)的客戶結(jié)成了緊密的合作關(guān)系，并樹立了良好的客戶口碑和品牌優(yōu)勢。
3、項目建設內(nèi)容
本項目主要建設內(nèi)容如下：
�。�1）新建 2140M的研發(fā)、資源采集制作、產(chǎn)品測試、運維和技術(shù)服務等場所，并購置研發(fā)測試相關(guān)軟件和硬件。
�。�2）研發(fā)并推出海量信息智能分析與處理系列產(chǎn)品，包括文本信息分析處理產(chǎn)品、語音信息分析處理產(chǎn)品和信息綜合研判分析產(chǎn)品。
�、僬Z音信息分析處理產(chǎn)品：本產(chǎn)品提供語音信息的快速檢索、說話人身份識別、關(guān)鍵詞檢出等功能。
�、谖谋拘畔⒎治鎏幚懋a(chǎn)品：本產(chǎn)品提供信息關(guān)聯(lián)分析、熱點信息跟蹤、異常信息挖掘等功能，可以為政府部門提供輿情熱點跟蹤、輿論傾向性分析等分析工具，也可以作為突發(fā)事件應急處置等的分析手段。
③信息綜合研判分析產(chǎn)品：本產(chǎn)品可以從非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)中提取特定信息要素，轉(zhuǎn)換為量化的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，并對結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進行趨勢分析、態(tài)勢預測等，在社會治安評估、政務績效分析、經(jīng)濟投資評估、產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局規(guī)劃等有著廣泛應用。
3、投資估算
本項目總投資 6,713.00 萬元，其中：建設投資（含技術(shù)開發(fā)和市場推廣等支出）6,382.00萬元、鋪底流動資金331.00萬元，均以本次非公開發(fā)行股票募集資金投入。
4、項目市場前景
本項目推出的海量信息智能分析與處理系統(tǒng)可廣泛應用于公共安全、政府、社保、企業(yè)等多個行業(yè)領域的語音及文本數(shù)據(jù)信息資源挖掘、分析業(yè)務過程中。計世資訊（CCW Research）研究表明：2004年，政府行業(yè)IT投資總額為408億元人民幣，2004-2009年，政府信息化進入穩(wěn)定增長期，其投資年增長率15.2%，
2009年投資達到820億左右，其中軟件投資按40%估算，大約在328億左右。由此可見，國內(nèi)各行業(yè)領域的 IT 投入逐年遞增，信息化程度日益提高，信息資源的分析利用會成為未來各行業(yè)迫切的需要，從而決定了本項目產(chǎn)品具有廣闊的市場前景。就目前存在迫切需求的行業(yè)領域來說，項目的具體市場前景如下：
�。�1）公共安全領域的市場前景
公安行業(yè)通過這幾年不斷發(fā)展，已經(jīng)基本完成了全國 34 個省、直轄市信息資源的集中、整合、共享，這些信息資源既包括公安業(yè)務信息，也包括各種社會信息資源（如：航班、信用等）。因此，各省廳、市局都匯集了海量信息，如何對這些信息進行挖掘、分析，滿足事件分析、態(tài)勢分析等需要，成為公安行業(yè)未來信息化發(fā)展的重要方向。
我國現(xiàn)有地市、州、地區(qū)數(shù)量超過370個，按每地市配置二套預計，本項目產(chǎn)品在公共安全領域的市場總量將在15億元以上。
�。�2）政府部門的市場前景分析
利用海量信息智能分析與處理系統(tǒng)，能在各種信息資源中尋找關(guān)聯(lián)要素，并進行全面串聯(lián)分析，從而展示客觀事實，為政府部門提供科學理性的決策依據(jù)。
我國政務信息化分為省、市兩級平臺建設，供各級政府部門使用，如果在全國范圍內(nèi)省、市兩級全面推廣，本項目產(chǎn)品在政府部門的市場總量將在6億元以上。
未來隨著各行業(yè)信息化不斷發(fā)展，本項目產(chǎn)品會向更多行業(yè)延伸。
5、項目效益預測
根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設計研究院有限公司編制項目可行性研究報告，本項目計算周期為 7 年（含 2 年建設期），預計項目在開始建設后第 2 年投產(chǎn)并銷售，整個生產(chǎn)期內(nèi)年均銷售收入和年均凈利潤分別為4,240.00萬元和1,495.00
萬元。本項目內(nèi)部收益率為25.20%，財務凈現(xiàn)值為2,847.00萬元(ic=12%)，投資回收期為5.07年（含建設期）。
（五）營銷和服務平臺建設項目
1、項目建設背景
目前，公司產(chǎn)品和服務形態(tài)不斷豐富和完善，現(xiàn)在既有面向行業(yè)的電信級和嵌入式語音支撐軟件、語音增值服務業(yè)務等產(chǎn)品，也有面向個人的語音教育產(chǎn)品和智能語音玩具產(chǎn)品等。行業(yè)產(chǎn)品市場需要加強對行業(yè)重點客戶的關(guān)系維護、服務保障工作，個人產(chǎn)品市場要通過量大面廣的營銷和服務方式贏得市場，都要求公司建立能夠覆蓋全國的終端渠道和服務網(wǎng)絡。因此，通過本項目的實施可以顯著地提升公司對行業(yè)及個人用戶的整體營銷與服務能力，是公司實現(xiàn)智能語音技術(shù)產(chǎn)業(yè)化規(guī)模提升的必要步驟。
公司各事業(yè)部目前在全國范圍內(nèi)已經(jīng)設立十余個辦事處，積累了多年的本地化運營經(jīng)驗，在部分業(yè)務領域的市場已經(jīng)取得開創(chuàng)性成果，部分區(qū)域市場已經(jīng)成熟，在政府、金融、電信、教育等眾多行業(yè)或部門積累了大量優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系和社會資源。個人產(chǎn)品在全國十余個省份、近百個地市發(fā)展了代理商或經(jīng)銷商，渠道建設已初具規(guī)模。在此基礎上，建立全國統(tǒng)一營銷和服務平臺的條件已經(jīng)成熟。
當前，隨著公司業(yè)務持續(xù)發(fā)展壯大，用戶數(shù)量、市場地域不斷增加，需要提升公司的整體服務能力，因此，建立系統(tǒng)的綜合性服務網(wǎng)絡以保障公司各業(yè)務線的售前、售中和售后等工作，有利于持續(xù)提高客戶滿意度，進一步提升公司整體
品牌形象。
2、項目建設內(nèi)容
本項目建設分為總部支撐平臺和區(qū)域營銷平臺，其中總部支撐平臺將建設呼叫中心、信息管理中心、客戶管理中心和物流服務中心；區(qū)域營銷平臺將在北京、上海、深圳、武漢、成都、西安（或烏魯木齊）、沈陽等地建立七大區(qū)域營銷中心。具體措施包括：
營銷和服務平臺
�。�1）總部支撐平臺
呼叫服務中心將建設能支持公司各業(yè)務線產(chǎn)品用戶，提供包括電話服務、互聯(lián)網(wǎng)服務在內(nèi)的多種服務，并能與客戶關(guān)系管理（CRM）等信息化系統(tǒng)集成，自動獲得客戶信息，提高客戶效率和滿意度；信息管理中心將負責收集、分析、整理各業(yè)務線產(chǎn)品市場信息，為各事業(yè)部營銷規(guī)劃、市場策略制定等營銷行為提供決策依據(jù)；物流服務中心將統(tǒng)籌安排公司各業(yè)務線產(chǎn)品的運輸、倉儲、包裝，以及相關(guān)的物流信息等服務；客戶管理中心將建設公司統(tǒng)一的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，為公司多條業(yè)務線提供統(tǒng)一的客戶關(guān)系管理服務。
�。�2）區(qū)域營銷平臺
該平臺統(tǒng)籌公司全線產(chǎn)品的區(qū)域營銷和服務工作，具有辦公、用戶產(chǎn)品體驗等物理功能，開展各業(yè)務線的區(qū)域市場策劃及實施、渠道建設和管理、銷售達成和客戶服務等工作。
3、項目投資估算
本項目總投資 6,876.00 萬元（其中：固定資產(chǎn)投資 4,074.00 萬元），均以本次非公開發(fā)行股票募集資金投入。
4、項目建設的意義
該項目的實施為公司各業(yè)務線產(chǎn)品尤其是個人產(chǎn)品渠道網(wǎng)絡的全面發(fā)展奠定良好基礎，將整體提升公司營銷和服務競爭力，進一步增強公司規(guī)模銷售能力，提高客戶滿意度，提升公司品牌的知名度和美譽度，加快推進公司各業(yè)務全國市場戰(zhàn)略進程。
三、對公司經(jīng)營管理、財務狀況等的影響
公司本次募集資金全部投資于語音技術(shù)應用的產(chǎn)業(yè)化及其升級項目，以及相應的營銷服務平臺建設。通過本次募投項目的實施，一方面，可進一步擴大公司語音技術(shù)在下游行業(yè)中的應用規(guī)模，拓展新的利潤增長點，同時提升技術(shù)研發(fā)實力，進而增強公司盈利能力及核心競爭力，并由此繼續(xù)推動語音技術(shù)在社會生產(chǎn)、生活、工作、學習、娛樂等領域的深入應用，促進語音產(chǎn)業(yè)規(guī)模的全面提升；另一方面，隨著業(yè)務范圍和經(jīng)營規(guī)模的擴大，公司需要相應提高對生產(chǎn)經(jīng)營的管理水平。
本次發(fā)行募集資金到位后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將會擴大，資產(chǎn)負債率進一步下降。由于募集資金投資項目實施存在一定的周期，在項目建設期間，公司凈資產(chǎn)收益率將被稀釋。項目順利投產(chǎn)后，將產(chǎn)生良好的現(xiàn)金流和利潤，從而改善公司的財務結(jié)構(gòu)，提高公司防范財務風險和間接融資的能力。
四、募集資金投資項目涉及報批事項情況
（一）項目立項和環(huán)保審批情況
本次5個募集資金投資項目的立項備案和環(huán)保評價審批手續(xù)尚在辦理之中。
（二）項目用地土地情況
除募集資金投資項目——“營銷和服務平臺建設項目”中的北京、上海等七大區(qū)域營銷中心建設需要在當?shù)刭徶脠鏊�，本�?個募集資金投資項目的本部建設用地為公司現(xiàn)有地塊。
綜上分析，本次非公開發(fā)行股票募集資金投資的“暢言”系列語言教學產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、電信級語音識別產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、面向3G的音樂互動語音增值業(yè)務系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目、海量信息智能分析與處理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目等具備廣闊的市場前景、顯著的技術(shù)優(yōu)勢和良好實施基礎，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益；營銷和服務平臺建設項目旨在提升公司整體營銷與服務能力，提高客戶滿意度和品牌美譽度，推動公司業(yè)務規(guī)模不斷攀升，以上5個募集資金投資項目是可行的。
安徽科大訊飛信息科技股份有限公司
董 事 會
二○一○年十月二十六日
搜狐證券
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